Sachverhalt:
In seiner Sitzung am 04.06.2020 hat der Rat der Gemeinde Bohmte mit dem Beschluss zum Haushalt 2020 Sperrvermerke für sämtliche Investitionen verhangen.
Sämtliche Investitionen, die ein Investitionsvolumen von 50.000 € bzw. höher haben, bedürfen vor Investitionsfreigabe einer gesonderten Beschlussfassung durch den Rat.
Im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2020 wurden folgende Kategorien definiert:
Kategorie 1: Dringend notwendige Investitionen (Erfüllung
gesetzlicher Pflichtaufgaben, z. B. Verkehrssicherung,
Bildungsinfrastruktur, und Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz)
Kategorie 2: notwendige Investitionen, im Planungszeitraum finanzierbar
Kategorie 3: Investitionen, für die Zuschüsse bewilligt wurden, oder sicher ist, dass sie bewilligt werden
Kategorie 4: wünschenswerte Investitionen, jedoch im Planungszeitraum nicht finanzierbar
Zum 15.09.2019 wurden von der Gemeinde Bohmte für die Maßnahmen „Sanierung des Hallenbades Bohmte“, „Mehrgenerationenpark Bohmte“ und „Erwerb des Grundstücks für den Mehrgenerationenpark“ Förderanträge im Rahmen der Dorfentwicklung beim Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) eingereicht. Diese Maßnahmen konnten sich im Ranking durchsetzen und eine Bewilligung der Fördermittel wurde konkret in Aussicht gestellt.
Mit Schreiben vom 15.06.2020 bittet das ArL um Prüfung und Mitteilung, ob die beantragten Maßnahmen in diesem Jahr zur Ausführung kommen bzw. mit der Ausführung beginnen können. Das Schreiben ist der Vorlage als Anlage beigefügt.
Die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat folgende Investitionen zur Freigabe vor:
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Nr. |
Investition |
Ansatz |
Ansatz |
Saldo 2020 |
|
Kategorie 1 |
|
|
|
|
|
1111011002 |
Software/Lizenzen; |
105.000 |
0 |
105.000 |
|
1261011001 |
Ausrüstung/Schutzkleidung
FW |
50.000 |
0 |
50.000 |
|
1261018005 |
Feuerwehr
Bohmte – Löschfahrzeug; hier
Fahrgestell |
87.000 |
0 |
87.000 |
|
2161019002 |
Oberschule
Bohmte-Sicherheit-/Brandschutzmaßnahme |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
3651016003 |
Zuw.
Baumaßnahme ev. Kita Hunteburg |
429.200 |
0 |
429.200 |
|
3651016005 |
Zuw.
Baumaßnahme Regenbogen-Kita Hunteburg |
600.000 |
0 |
600.000 |
|
3651020003 |
Baumaßnahme
Hummelhof - Erweiterung |
50.000 |
0 |
50.000 |
|
5111019001 |
Übertragung
Breitbandausbau auf den LK Osnabrück |
104.000 |
0 |
104.000 |
|
5531019005 |
Friedhof Bohmte
– Bagger (Auftragsvergabe in der VA-Sitzung vom 27. Mai 2020 grds.
beschlossen) |
50.000 |
0 |
50.000 |
|
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Summe Kategorie
1 |
1.575.200 |
0 |
1.575.200 |
|
Kategorie
2 |
|
|
||
|
2111020008 |
Erich-Kästner-Schule-PC-Ausstattung |
30.000 |
0 |
30.000 |
|
2111020009 |
Christophorusschule-PC-Ausstattung |
30.000 |
0 |
30.000 |
|
2131020002 |
Wilhelm-Busch-Schule
- PC-Ausstattung |
30.000 |
0 |
30.000 |
|
|
Summe Kategorie 2 |
90.000 |
0 |
90.000 |
|
Kategorie 3 |
|
|
|
|
|
1111016002 |
Sanierung Rathaus; hier 412.000 €
Fenster- Fassadensanierung; 10.000 € Dachgeschoss (Flur); 40.000 €
Treppenhaus und abgehängte Decke EG |
462.000 |
259.222 |
202.778 |
|
2111020005 |
Erich-Kästner-Schule
Infrastrukturschaffung |
54.500 |
54.500 |
0 |
|
2111020006 |
Christophorusschule
Infrastrukturschaffung |
30.000 |
30.000 |
0 |
|
2111020007 |
Grundschule
Herringhausen-Infrastrukturschaffung |
15.000 |
15.000 |
0 |
|
2131020001 |
Wilhelm-Busch-Schule -
Infrastrukturschaffung |
85.500 |
85.500 |
0 |
|
2161020001 |
Oberschule Bohmte - Infrastrukturschaffung |
65.000 |
65.000 |
0 |
|
4241020001 |
Freibad-Sanierung (nur Vorbereitung
DE-Antrag im Jahr 2020) |
325.000 |
0 |
325.000 |
|
4241020005 |
Hallenbad – Sanierung (gesonderte
Erläuterung erfolgt in der Sitzung) |
725.000 |
455.000 |
270.000 |
|
5411020001 |
Straßenbau Hafenstraße/Heggenkamp; hier Planungskosten |
40.000 |
0 |
40.000 |
|
5731019005 |
Sanierung Gemeinschaftshalle
Stirpe-Oelingen |
1.000.000 |
500.000 |
500.000 |
|
5731019007 |
Aufwertung Ponymarktgelände |
187.792 |
118.292 |
69.500 |
|
|
Summe Kategorie 3 |
2.989.792 |
1.582.514 |
1.407.278 |
|
Summe Freigabe
Investitionen durch Gemeinderat |
4.564.992 |
1.582.514 |
2.982.478 |
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Die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat vor, folgende Investitionen bis auf Weiteres ruhenzulassen:
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Nr. |
Investition |
Ansatz Auszahlung 2020 |
Ansatz |
Saldo 2020 |
|
Kategorie 1 |
|
|
|
|
|
1111011002 |
Software/Lizenzen; hier Software
Vertragsmanagement |
4.000 |
0 |
4.000 |
|
|
Summe Kategorie
1 |
4.000 |
0 |
4.000 |
|
Kategorie
2 |
|
|
||
|
2111020001 |
Erich-Kästner-Schule
- Barrierefreier Zugang |
70.000 |
0 |
70.000 |
|
5411020002 |
Gestaltung
Mittelinsel Shared-Space |
55.000 |
0 |
55.000 |
|
5411020003 |
Straßenbau
Arenshorster Straße |
375.000 |
337.500 |
37.500 |
|
5411020004 |
Radweg
Wehrendorfer Straße |
170.000 |
0 |
170.000 |
|
5551020001 |
Instandsetzung
der Gräftebrücke Langelager Straße |
130.000 |
0 |
130.000 |
|
|
Summe Kategorie 2 |
800.000 |
337.500 |
462.500 |
|
Kategorie 3 |
|
|
|
|
|
1111016002 |
Sanierung Rathaus hier 40.000 €
Dachgeschoss (WC und Teeküche), 20.000 € barrierefreier Eingang
Erdgeschoss/Türanlage EG |
60.000 |
0 |
60.000 |
|
3661018001 |
Bewegungsband Bohmte -
Realisierungsbereich |
662.500 |
335.700 |
326.800 |
|
3661019001 |
Bewegungsband Bohmte -
Betrachtungsbereich |
800.000 |
92.926 |
707.074 |
|
5411020001 |
Straßenbau Hafenstraße/Heggenkamp; hier Umsetzung |
1.060.000 |
990.000 |
70.000 |
|
|
Summe Kategorie 3 |
2.582.500 |
1.418.626 |
1.163.874 |
|
Summe ruhende
Investitionen |
3.476.500 |
1.756.126 |
1.720.374 |
|
Darüber hinaus könnten im Ergebnishaushalt folgende Aufwandspositionen für Einzelmaßnahmen verringert werden. Die Höhe der Verringerung soll in der Sitzung des Gemeinderates beraten werden.
Gemeindestraßen –
Unterhaltung Siedlung Krähenkamp im Jahr 2021
Die Arbeiten zur Unterhaltung der Straße Siedlung Krähenkamp sind für das Jahr 2021 geplant. Im Jahr 2020 muss, sofern eine Umsetzung dieser Maßnahme im Jahr 2021 erfolgen soll, die Durchführung vorbereitet werden. In der Sitzung des Gemeinderates soll beraten werden, ob mit der Planung der Umsetzung begonnen werden soll.
|
Kostenstelle |
Kostenträger |
Sachkonto |
Ansatz 2021 |
|
630003
Unterhaltung Siedlung Krähenkamp |
54110
Gemeindestraßen |
4212000
Unterhaltg. d.sonst.unbeweglichen Vermögens |
263.780 |
Wirtschaftswege –
Unterhaltung Oelinger Straße im Jahr 2021
Die Arbeiten zur Unterhaltung des Wirtschaftsweges Oelinger Straße sind für das Jahr 2021 geplant. Im Jahr 2020 muss, sofern eine Umsetzung dieser Maßnahme im Jahr 2021 erfolgen soll, die Durchführung vorbereitet werden. In der Sitzung des Gemeinderates soll beraten werden, ob mit der Planung der Umsetzung begonnen werden soll.
|
Kostenstelle |
Kostenträger |
Sachkonto |
Ansatz 2021 |
|
785003
Deckenerneuerung Oelinger Straße |
55510 Land- und
Forstwirtschaft |
4212000
Unterhaltg. d.sonst.unbeweglichen Vermögens |
133.100 |
Anlagen:
Schreiben vom Amt für regionale Landesentwicklung vom 15.06.2020
Beschluss:
Der Rat der Gemeinde Bohmte beschließt entsprechend seiner Beratungen.
Finanzierung:
Durch die Ausführung des
vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:
|
Keine
finanziellen Auswirkungen |
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|
Gesamterträge und/ oder Gesamteinzahlungen (ohne
Folgekosten) in Höhe von |
|
|
€ |
|
|
Gesamtaufwendungen
und/ oder Gesamtauszahlungen (ohne Folgekosten) in Höhe von |
|
€ |
||
|
|
|
|
|
|
|
im |
Ergebnishaushalt |
Produkt: |
||
|
|
|
|
Kostenstelle: |
|
|
|
||||
|
|
Deckungsmittel
stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung |
|||
|
|
|
Deckung
erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets Deckung
erfolgt durch |
||
|
|
Deckungsmittel
stehen nicht zur Verfügung Jährliche
Folgekosten: |
|||
|
|
im |
Finanzhaushalt |
Investitionsnummer: |
|
|||||
|
|
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|
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|
|||
|
Die
Maßnahme ist im Investitionsplan 20 enthalten
nicht enthalten |
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|
|
|
Deckungsmittel
stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung Deckung
erfolgt durch |
|||||||
|
|
|
Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung |
|||||||
|
Die Finanzierung
bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln muss erfolgen: |
|
|
durch
einen Nachtragshaushalt |
|