Sitzung: 16.11.2023 Ortsrat Hunteburg
Vorlage: BV/270/2023
Für das anstehende Haushaltsjahr 2024 sollte
der Ortsrat Überlegungen zur Verwendung der bereitgestellten Haushaltsmittel
des Ortsrates anstellen.
Für das noch laufende Jahr 2023 liegt den
Ortsratsmitgliedern eine Übersicht über die bisher verwendeten Ortsratsmittel
vor. Danach sind 12.245,38 € ausgegeben worden und es bleibt mit Datenstand vom
01.11.2023 aktuell ein Restbetrag von 33.008,52 € einschließlich der Reste aus
den Vorjahren.
In der Auflistung enthalten ist die zugesagte
Unterstützung für den Rasenmäher zur Unterhaltung des Spielplatzes Elzesteg in
Höhe von 2.500,00 €, der bereits in Auftrag gegeben worden ist. Es fehlt
allerdings noch die Abrechnung des Kuchens und der Getränke für den
Seniorennachmittag.
Für das Jahr 2024 stehen dem Ortsrat Hunteburg
unter Berücksichtigung der Restmittel und der neu zu veranschlagenden Mittel
(wir sind von einem Ansatz anhand der Einwohnerzahl wie in 2023 und einem
ungekürzten Pro-Kopf-Betrag ausgegangen) ein Gesamtbetrag von 45.246,02 € zur
Verfügung, sofern in 2023 nicht noch weitere Ausgaben zu tätigen sind.
Zur Planung der Ortsratsmittel ist eine
tabellarische Übersicht beigefügt, in der die aus früheren Beschlüssen
zugesagten Beträge bereits eingetragen sind. Die im Vorjahr vorgesehenen
weiteren Ansätze sind für 2024 ebenso vorgesehen worden.
Da für die Pflege des Dorfplatzes bislang keine
Ausgaben eingereicht worden sind, ist der Ansatz 2024 um die Mittel aus 2023
erhöht worden, um so dem Budgetierungsprinzip zu entsprechen welches auch bei
den Spielplätzen angewandt wird.
Des Weiteren ist eine Übersicht über den
derzeitigen Stand der Spielplatzmittel beigefügt, wobei darauf hingewiesen
wird, dass womöglich noch nicht sämtliche Ausgabepositionen den Bauhof
betreffend berücksichtigt sind und es somit noch zu Änderungen kommen kann.
Anlagen:
Der Ortsrat Hunteburg beschließt die Verwendung
der zur Verfügung stehenden Mittel entsprechend seiner Beratung.
Finanzierung:
Durch die Ausführung des
vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:
Keine
finanziellen Auswirkungen |
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Gesamterträge und/ oder Gesamteinzahlungen (ohne
Folgekosten) in Höhe von |
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€ |
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Gesamtaufwendungen
und/ oder Gesamtauszahlungen (ohne Folgekosten) in Höhe von |
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€ |
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im |
Ergebnishaushalt |
Produkt: |
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Kostenstelle: |
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Deckungsmittel
stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung |
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Deckung
erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets Deckung
erfolgt durch |
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Deckungsmittel
stehen nicht zur Verfügung Jährliche
Folgekosten: |
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im |
Finanzhaushalt |
Investitionsnummer: |
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Die
Maßnahme ist im Investitionsplan 20 enthalten
nicht enthalten |
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Deckungsmittel
stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung Deckung
erfolgt durch |
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Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung |
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Die Finanzierung
bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln muss erfolgen: |
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durch
einen Nachtragshaushalt |